CONSIDERANDO a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento da sede de Uruoca - CE à cidade de Fortaleza- CE, objetivando participar do Curso: Técnicas em Escuta Especializada, que acontecerá no dia 30 de Julho de 2026, a partir das 08:30 hs, no Auditório da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará (ESMP/CEAF) 6º andar, localizado na Rua Maria Alice Ferraz, 120, Luciano Cavalcante, Fortaleza – CE.
CONSIDERANDO que a atribuição funcional não pode se desenvolver através de outro meio de comunicação disponível, sem necessidade de deslocamento deste agente público;
CONSIDERANDO os dispostos no art. 2º, §1º da Lei Municipal de nº 468/2025 de 07 de fevereiro de 2025.
O Secretário do Desenvolvimento Social, Trabalho, Empreendedorismo e Renda, no uso de suas atribuições legais e amparado no art. 2º da Portaria nº 438/2025.
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora ANA CARINE CARNEIRO CELESTINO, ocupante do cargo de Diretora de Desenvolvimento Social para efetuar a viagem/deslocamento supracitada, que se realizará no dia 30 de Julho de 2026, com previsão de retorno em 30 de Julho de 2026.
Art. 2º Conceder a referida servidora 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 120,00 totalizando R$ 120,00 e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Uruoca a efetuar o pagamento.
Art. 3º Esta despesa ocorrerá por conta da verba do orçamento vigente.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
Laércio Gomes de Albuquerque
Secretário de Desenvolvimento Social, Trabalho, Empreendedorismo e Renda
Portaria ASSESP Nº 438/2025
CONSIDERANDO a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento da sede de Uruoca - CE à cidade de Fortaleza - CE, objetivando transportar servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Empreendedorismo e Renda para participar do Curso: Técnicas em Escuta Especializada, que acontecerá no dia 30 de Julho de 2026, a partir das 08:30 hs, no Auditório da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará (ESMP/CEAF) 6º andar, localizado na Rua Maria Alice Ferraz, 120, Luciano Cavalcante, Fortaleza – CE.
CONSIDERANDO que a atribuição funcional não pode se desenvolver através de outro meio de comunicação disponível, sem necessidade de deslocamento deste agente público;
CONSIDERANDO os dispostos no art. 2º, §1º da Lei Municipal de nº 468/2025 de 07 de fevereiro de 2025.
O Secretário do Desenvolvimento Social, Trabalho, Empreendedorismo e Renda, no uso de suas atribuições legais e amparado no art. 2º da Portaria nº 438/2025.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor BENICIO FLORENCIO LOPES, ocupante do cargo de Motorista para efetuar a viagem/deslocamento supracitada, que se realizará no dia 30 de Julho de 2026, com previsão de retorno em 30 de Julho de 2026.
Art. 2º Conceder ao referido servidor 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 80,00 totalizando R$ 80,00 e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Uruoca a efetuar o pagamento.
Art. 3º Esta despesa ocorrerá por conta da verba do orçamento vigente.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
Laércio Gomes de Albuquerque
Secretário de Desenvolvimento Social, Trabalho, Empreendedorismo e Renda
Portaria ASSESP Nº 438/2025
CONSIDERANDO a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento da sede de Uruoca - CE à cidade de Fortaleza- CE, objetivando levar os seguintes pacientes: O paciente B.R.S para realizar consulta no NUTEP, a paciente F.F.A para realizar consulta no Hospital Haroldo Juaçaba - ICC com acompanhante e a paciente M.S.C para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza – HGF com acompanhante, que ocorrerá no dia 27 de Julho de 2026, de 07:30 às 17:00 h.
CONSIDERANDO que a atribuição funcional não pode se desenvolver através de outro meio de comunicação disponível, sem necessidade de deslocamento deste agente público;
CONSIDERANDO os dispostos no art. 2º, §1º da Lei Municipal de nº 468/2025 de 07 de fevereiro de 2025.
A Ordenadora de despesas do Fundo Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais e amparado no art. 2º da Portaria nº (008/2025).
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor FRANCISCO JOSÉ PESSOA RODRIGUES, ocupante do cargo de Motorista, para efetuar a viagem/deslocamento supracitada, que se realizará no dia 27 de julho de 2026, com previsão de retorno em 27 de julho de 2026.
Art. 2º Conceder ao referido servidor 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 80,00 totalizando R$ 80,00 e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Uruoca a efetuar o pagamento.
Art. 3º Esta despesa ocorrerá por conta da verba do orçamento vigente.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DA SEMSA
PORT.ASSESP. N°008/2025
CONSIDERANDO a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento da sede de Uruoca - CE à cidade de Fortaleza- CE, objetivando levar os seguintes pacientes: O paciente A.A.D para realiza consultas no Hospital Infantil Albert Sabin com acompanhante, o paciente R.M.A para realizar consulta na Clínica Leiria de Andrade com acompanhante, o paciente E.G.M para realizar consulta no Hospital Haroldo Juaçaba – ICC com acompanhante, a paciente I.C.V para realizar consulta no Hospital De Messejana com acompanhante e o paciente B.N.C para realizar consulta na Santa Casa, que ocorrerá no dia 27 de Julho de 2026, de 07:30 às 17:00 h.
CONSIDERANDO que a atribuição funcional não pode se desenvolver através de outro meio de comunicação disponível, sem necessidade de deslocamento deste agente público;
CONSIDERANDO os dispostos no art. 2º, §1º da Lei Municipal de nº 468/2025 de 07 de fevereiro de 2025.
A Ordenadora de despesas do Fundo Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais e amparado no art. 2º da Portaria nº (008/2025).
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor MARCELO BRAGA AGUIAR, ocupante do cargo de Motorista, para efetuar a viagem/deslocamento supracitada, que se realizará no dia 27 de julho de 2026, com previsão de retorno em 27 de julho de 2026.
Art. 2º Conceder ao referido servidor 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 80,00 totalizando R$ 80,00 e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Uruoca a efetuar o pagamento.
Art. 3º Esta despesa ocorrerá por conta da verba do orçamento vigente.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DA SEMSA
PORT.ASSESP. N°008/2025
CONSIDERANDO a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento da sede de Uruoca - CE à cidade de Sobral- CE, objetivando participar do Curso Básico de Vigilância do Óbito Materno, Infantil, Fetal e Óbitos com Causa Básica Mal Definida, que ocorrerá nos dias de 28 a 31 de julho de 2026, de 08:00h às 17:00 h, na Faculdade de Medicina/UFC Campus Sobral, na Av. Cmte. Maurocélio Rocha Pontes, 100 - Jocely Dantas, CEP: 62042-250, Sobral – CE.
CONSIDERANDO que a atribuição funcional não pode se desenvolver através de outro meio de comunicação disponível, sem necessidade de deslocamento deste agente público;
CONSIDERANDO os dispostos no art. 2º, §1º da Lei Municipal de nº 468/2025 de 07 de fevereiro de 2025.
A Ordenadora de despesas do Fundo Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais e amparado no art. 2º da Portaria nº (008/2025).
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora CAMILA DE OLIVEIRA DAMASCENO, ocupante do cargo de COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, para efetuar a viagem/deslocamento supracitada, que se realizará nos dias 28 a 31 de julho de 2026, com previsão de retorno em 31 de julho de 2026.
Art. 2º Conceder a referida servidora 03 (três) diárias no valor unitário de R$ 90,00 (noventa reais) totalizando R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para custeio de alimentação, autorizando a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Uruoca a efetuar o pagamento.
Art. 3º Esta despesa ocorrerá por conta da verba do orçamento vigente.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DA SEMSA
PORT.ASSESP. N°008/2025
CONSIDERANDO a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento da sede de Uruoca - CE à cidade de Sobral- CE, objetivando participar do Curso Básico de Vigilância do Óbito Materno, Infantil, Fetal e Óbitos com Causa Básica Mal Definida, que ocorrerá nos dias de 28 a 31 de julho de 2026, de 08:00h às 17:00 h, na Faculdade de Medicina/UFC Campus Sobral, na Av. Cmte. Maurocélio Rocha Pontes, 100 - Jocely Dantas, CEP: 62042-250, Sobral – CE.
CONSIDERANDO que a atribuição funcional não pode se desenvolver através de outro meio de comunicação disponível, sem necessidade de deslocamento deste agente público;
CONSIDERANDO os dispostos no art. 2º, §1º da Lei Municipal de nº 468/2025 de 07 de fevereiro de 2025.
A Ordenadora de despesas do Fundo Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais e amparado no art. 2º da Portaria nº (008/2025).
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor DEODORIO ALBUQUERQUE SIQUEIRA FILHO, ocupante do cargo de CHEFE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, para efetuar a viagem/deslocamento supracitada, que se realizará nos dias 28 e 31 de julho de 2026, com previsão de retorno em 31 de julho de 2026.
Art. 2º Conceder ao referido servidor 03 (três) diárias no valor unitário de R$ 90,00 (noventa reais) totalizando R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para custeio de alimentação, autorizando a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Uruoca a efetuar o pagamento.
Art. 3º Esta despesa ocorrerá por conta da verba do orçamento vigente.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DA SEMSA
PORT.ASSESP. N°008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 02.260226-01- CONTRATO Nº 20260720002 - ORIGEM: INEXIGIBILIDADE nº 02.260226-01, CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S.A, CNPJ: 00.000.000/0001-91. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE URUOCA/CE, ABRANGENDO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, CONTA POUPANÇA, PIX E ABERTURA/GESTÃO DE POUPANÇA SOCIAL DIGITAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ATENDIMENTO FÍSICO NO MUNICÍPIO PARA SAQUES E DEMAIS OPERAÇÕES BANCÁRIAS, CONFORME AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DOS BENEFICIÁRIOS - VALOR TOTAL: R$: 25.920,00(vinte e cinco mil novecentos e vinte reais), Dotação: 0801.12.122.0010.2.013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, no elemento de despesa 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica, subelemento: 3.3.90.39.81 - Serviços bancários, fonte de recursos: 1500100100 - Receita de imposto e transf. – Educação - VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 20 de julho de 2026. ASSINAM PELAS PARTES: CONTRATANTE: JULIANA FONSECA CUNHA CAMILO CPF: ***.356.093**. CONTRATADA: FABIO ANDRE FERREIRA DA COSTA, CPF: ***.322.924**.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.060325-01 - CONTRATO Nº 202507220001 - ORIGEM: Pregão Nº 08.060325-01 - CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO PUBLICA,PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO, - CONTRATADA: AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 63.320.667/0001-91, - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS/TONERS, MANUTENÇÃO INCLUSA E COMBO DE EXCEDENTES DE CÓPIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE. - VALOR do ADITIVO: R$ 5.178,00 (cinco mil, cento e setenta e oito reais),DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.04.121.0110.2.006 - Manut. Secret. Municipal Gestao Publica, elemento de despesas: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, subelemento: 33903912:Locação de Equipamentos, Fonte:1500000000 – Recurso não vinculados de impostos. DATA DA ASSINATURA: 22 de julho de 2026.Ass. Francisco Monte Neto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.060325-01 - CONTRATO Nº 202507220002 - ORIGEM: Pregão Nº 08.060325-01 - CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE – CONTRATADA: AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA,CNPJ/MF Nº 63.320.667/0001-91 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS/TONERS, MANUTENÇÃO INCLUSA E COMBO DE EXCEDENTES DE CÓPIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE. - VALOR DO ADITIVO: R$ 7.767,00 (sete mil, setecentos e sessenta e sete reais),DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0901.10.122.0010.2.047 - Manutencao da Secretaria da Saude, elemento de gasto: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, 3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos, Fonte: 1500100200 Receita de imposto e transf. – Saúde - DATA DA ASSINATURA: 22 de julho de 2026.ASS.ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.060325-01 - CONTRATO Nº 202507220003 - ORIGEM: Pregão Nº 08.060325-01 - CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONTRATADA: AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA, CNPJ/MF Nº 63.320.667/0001-91 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS/TONERS, MANUTENÇÃO INCLUSA E COMBO DE EXCEDENTES DE CÓPIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE. - VALOR DO ADITIVO: R$ 30.248,40 (trinta mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos),DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0801.12.361.0015.2.015 - Manutenção de Atividades do QSE Ensino Fundamental, elemento de gasto: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, subelemento: 3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos, Fonte: 1550000000 Transferência do Salário-Educação,0801.12.122.0010.2.013-Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, elemento de gasto: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, subelemento: 3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos, Fonte: 1500100100 Receita de imposto e transf. – Educação.- DATA DA ASSINATURA: 22 de julho de 2026.ASS.JULIANA FONSECA CUNHA CAMILO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.060325-01 - CONTRATO Nº 202507220004 - ORIGEM: Pregão Nº 08.060325-01 - CONTRATANTE:A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADA: AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA, CNPJ/MF Nº 63.320.667/0001-91 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS/TONERS, MANUTENÇÃO INCLUSA E COMBO DE EXCEDENTES DE CÓPIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE. - VALOR DO ADITIVO: R$ 4.269,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais),DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1005.08.244.0025.2.067 - Ýndice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família IGD-PBF, elemento de gasto: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica, subelemento: 3.3.90.39.12 - Locação de máquinas e equipamentos, Fonte: 1660000000 Transferência de recursos do FNAS,1005.08.244.0025.2.065 - Serviço de Proteção Social Básica, elemento de gasto: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, subelemento: 3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos, Fonte: 1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social - DATA DA ASSINATURA: 22 de julho de 2026.ASS.LAERCIO GOMES DE ALBUQUERQUE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.060325-01 - CONTRATO Nº 202507220005 - ORIGEM: Pregão Nº 08.060325-01 - CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CONTRATADA: AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA, CNPJ/MF Nº 63.320.667/0001-91 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS/TONERS, MANUTENÇÃO INCLUSA E COMBO DE EXCEDENTES DE CÓPIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE. - VALOR DO ADITIVO: R$ 12.537,60 (doze mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos),DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0808.12.365.0020.2.039 - FUNDEB Educação Infantil 30%, elemento de gasto: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, subelemento: 3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos, Fonte: 1540000000 Transferência do FUNDEB – Impostos - DATA DA ASSINATURA: 22 de julho de 2026.ASS.JULIANA FONSECA CUNHA CAMILO.
EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150001. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 08.071125-01. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO PUBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUOCA – CE. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO PUBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO.CONTRATADA: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA-CNPJ: 26.644.910/0001-09. VALOR R$: 7.410,89 (sete mil quatrocentos e dez reais e oitenta e nove centavos). DOTAÇÃO: 0601.04.121.0010.2.006 - elemento de despesa: 3.3.90.30.00 –subelemento: 3.3.90.30.22 / 3.3.90.30.19/ 3.3.90.30.21 – fonte: 1500000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: MELANIE KLEIN VASCONCELOS NUNES. Pela Contratante: FRANCISCO MONTE NETO.EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150009. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO PUBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO. CONTRATADA: ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA -CNPJ: 19.005.204/0001-43. VALOR R$: 340,40 (trezentos e quarenta reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO: 0601.04.121.0010.2.006 - elemento de despesa: 3.3.90.30.00 –subelemento: 3.3.90.30.22 / 3.3.90.30.19/ 3.3.90.30.21 – fonte: 1500000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027.Assinantes: pela contratada: RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA. Pela Contratante: FRANCISCO MONTE NETO.EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150016. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO PUBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO.CONTRATADA: N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA-CNPJ: 19.295.403/0001-33. VALOR R$: 4.299,38 (quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos). DOTAÇÃO: 0601.04.121.0010.2.006 - elemento de despesa: 3.3.90.30.00 –subelemento: 3.3.90.30.22 / 3.3.90.30.19/ 3.3.90.30.21 – fonte: 1500000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027.Assinantes: pela contratada: NAJARA MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA. Pela Contratante: FRANCISCO MONTE NETO. URUOCA-CE, 24 DE JULHO DE 2026.
EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150002. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 08.071125-01. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA – CE. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.CONTRATADA: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA-CNPJ: 26.644.910/0001-09. VALOR R$: 52.163,62 (cinquenta e dois mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos). DOTAÇÃO: 0901.10.301.0006.2.050; 0901.10.305.0006.2.060; 0901.10.122.0010.2.047; 0901.10.301.0006.2.049; 0901.10.302.0006.2.056.-elemento de despesa: 3.3.90.30.00-subelementos: 3.3.90.30.21/3.3.90.30.22/3.3.90.30.19-fontes:1500100200/1600000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: MELANIE KLEIN VASCONCELOS NUNES. Pela Contratante: ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA.EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150010. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONTRATADA: ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA-CNPJ: 19.005.204/0001-43. VALOR R$: 8.002,70 (oito mil e dois reais e setenta centavos). DOTAÇÃO: 0901.10.301.0006.2.050; 0901.10.305.0006.2.060; 0901.10.122.0010.2.047; 0901.10.301.0006.2.049; 0901.10.302.0006.2.056.-elemento de despesa: 3.3.90.30.00-subelementos: 3.3.90.30.21/3.3.90.30.22/3.3.90.30.19-fontes:1500100200/1600000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA. Pela Contratante: ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150017. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONTRATADA: N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA-CNPJ: 19.295.403/0001-33. VALOR R$: 479.701,50 (setenta e nove mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO: 0901.10.301.0006.2.050; 0901.10.305.0006.2.060; 0901.10.122.0010.2.047; 0901.10.301.0006.2.049; 0901.10.302.0006.2.056.-elemento de despesa: 3.3.90.30.00-subelementos: 3.3.90.30.21/3.3.90.30.22/3.3.90.30.19-fontes:1500100200/1600000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: NAJARA MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA. Pela Contratante: ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150024 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONTRATADA: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA- CNPJ: 24.805.886/0001-09. ALOR R$: 321,60 (trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos). DOTAÇÃO: 0901.10.301.0006.2.050; 0901.10.305.0006.2.060; 0901.10.122.0010.2.047; 0901.10.301.0006.2.049; 0901.10.302.0006.2.056.-elemento de despesa: 3.3.90.30.00-subelementos: 3.3.90.30.21/3.3.90.30.22/3.3.90.30.19-fontes:1500100200/1600000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: NAJARA MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA. Pela Contratante: ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150028. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONTRATADA: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-CNPJ: 37.990.239/0001-66. VALOR R$: 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO: 0901.10.301.0006.2.050; 0901.10.305.0006.2.060; 0901.10.122.0010.2.047; 0901.10.301.0006.2.049; 0901.10.302.0006.2.056.-elemento de despesa: 3.3.90.30.00-subelementos: 3.3.90.30.21/3.3.90.30.22/3.3.90.30.19-fontes:1500100200/1600000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR. Pela Contratante: ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA. URUOCA-CE, 24 DE JULHO DE 2026
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 202607150003.ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 08.071125-01. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUOCA – CE. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.CONTRATADA: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA-CNPJ: 26.644.910/0001-09.VALOR R$: 217.843,11 (duzentos e dezessete mil, oitocentos e quarenta e três reais e onze centavos). DOTAÇÃO: 0801.12.361.0015.2.014; 0801.12.361.0015.2.015; 0801.12.122.0010.2.013- elemento de despesa: 3.3.90.30.00 –subelementos: 3.3.90.30.22 /3.3.90.30.21 / 3.3.90.30.19 e 3.3.90.30.22 - fontes: 1500100100/1599000000/1550000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: MELANIE KLEIN VASCONCELOS NUNES. Pela Contratante: JULIANA FONSECA CUNHA CAMILO. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150005.CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.CONTRATADA: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA-CNPJ: 26.644.910/0001-09.VALOR R$: 87.364,40 (oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO: 0808.12.365.0020.2.039 - FUNDEB Educação Infantil 30%, no elemento de despesa: 3.3.90.30.00, subelementos: 3.3.90.30.19 /3.3.90.30.20/3.3.90.30.21 /3.3.90.30.22 - fonte:1540000000.Vigencia 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: MELANIE KLEIN VASCONCELOS NUNES. Pela Contratante: JULIANA FONSECA CUNHA CAMILO. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150011. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONTRATADA: ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA -CNPJ: 19.005.204/0001-43. VALOR R$: 9.505,21 (nove mil, quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos). DOTAÇÃO: 0801.12.361.0015.2.014; 0801.12.361.0015.2.015; 0801.12.122.0010.2.013- elemento de despesa: 3.3.90.30.00 –subelementos: 3.3.90.30.22 /3.3.90.30.21 / 3.3.90.30.19 e 3.3.90.30.22-fontes: 1500100100/1599000000/1550000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA. Pela Contratante: JULIANA FONSECA CUNHA CAMILO. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150013. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONTRATADA: ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA-CNPJ: 19.005.204/0001-43. VALOR R$: 25.730,37 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta reais e trinta e sete centavos). DOTAÇÃO: 0808.12.365.0020.2.039 - FUNDEB Educação Infantil 30%, no elemento de despesa: 3.3.90.30.00, subelementos: 3.3.90.30.19 /3.3.90.30.20/3.3.90.30.21 /3.3.90.30.22 - fonte :1540000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA. Pela Contratante: JULIANA FONSECA CUNHA CAMILO. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150018. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONTRATADA: N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA-CNPJ: 19.295.403/0001-33. VALOR R$: 122.868,70 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos). DOTAÇÃO: 0801.12.361.0015.2.014; 0801.12.361.0015.2.015; 0801.12.122.0010.2.013- elemento de despesa: 3.3.90.30.00 –subelementos:3.3.90.30.22/3.3.90.30.21/3.3.90.30.19 e 3.3.90.30.2 fontes: 1500100100/1599000000/1550000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027.Assinantes: pela contratada: NAJARA MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA. Pela Contratante: JULIANA FONSECA CUNHA CAMILO. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150020. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONTRATADA: N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA-CNPJ: 19.295.403/0001-33. VALOR R$: 48.985,14 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e catorze centavos). DOTAÇÃO: 0808.12.365.0020.2.039 - FUNDEB Educação Infantil 30%, no elemento de despesa: 3.3.90.30.00, subelementos: 3.3.90.30.19 /3.3.90.30.20/3.3.90.30.21 /3.3.90.30.22 - fonte :1540000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: NAJARA MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA. Pela Contratante: JULIANA FONSECA CUNHA CAMILO. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150027. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONTRATADA: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- CNPJ: 41.600.131/0001-97.VALOR R$: 121.396,50 (cento e vinte e um mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO: 0808.12.365.0020.2.039 - FUNDEB Educação Infantil 30%, no elemento de despesa: 3.3.90.30.00, subelementos: 3.3.90.30.19 /3.3.90.30.20/3.3.90.30.21 /3.3.90.30.22 - fonte :1540000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: FRANCISCO ADELINO SOARES LIMA. Pela Contratante: JULIANA FONSECA CUNHA CAMILO. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150029. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONTRATADA: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-CNPJ: 37.990.239/0001-66. VALOR R$: 47.864,50 (quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO: 0801.12.361.0015.2.014; 0801.12.361.0015.2.015; 0801.12.122.0010.2.013- elemento de despesa: 3.3.90.30.00 –subelementos: 3.3.90.30.22 /3.3.90.30.21 / 3.3.90.30.19 e 3.3.90.30.22 - fontes: 1500100100/1599000000/1550000000; Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR. Pela Contratante: JULIANA FONSECA CUNHA CAMILO. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150030. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.CONTRATADA: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-CNPJ: 37.990.239/0001-66.VALOR R$: 217.684,50 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO: 0808.12.365.0020.2.039 - FUNDEB Educação Infantil 30%, no elemento de despesa: 3.3.90.30.00, subelementos: 3.3.90.30.19 /3.3.90.30.20/3.3.90.30.21 /3.3.90.30.22 - fonte :1540000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR. Pela Contratante: JULIANA FONSECA CUNHA CAMILO. URUOCA-CE, 24 DE JULHO DE 2026.
EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150004.ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 08.071125-01. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE URUOCA – CE. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONTRATADA: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA-CNPJ: 26.644.910/0001-09. VALOR R$: 12.615,68 (doze mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e oito centavos). DOTAÇÃO: 1005.08.244.0025.2.067/1005.08.122.0010.2.061/1005.08.244.0025.2.065 - elemento de despesa: 3.3.90.30.00, subelementos: 3.3.90.30.19/ 3.3.90.30.20/3.3.90.30.21/3.3.90.30.22: fontes: 1660000000/1500000000/1661000000.Vigencia 12 meses -15/07/2026 a 15/07/202. Assinantes: pela contratada: MELANIE KLEIN VASCONCELOS NUNES. Ela Contratante: LAÉRCIO GOMES DE ALBUQUERQUE.EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150012.CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.CONTRATADA: ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA, -CNPJ: 19.005.204/0001-43.VALOR R$: 582,05 (quinhentos e oitenta e dois reais e cinco centavos). DOTAÇÃO: 1005.08.244.0025.2.067/1005.08.122.0010.2.061/1005.08.244.0025.2.065 - elemento de despesa: 3.3.90.30.00, subelementos: 3.3.90.30.19/ 3.3.90.30.20/3.3.90.30.21/3.3.90.30.22: fontes: 1660000000/1500000000/1661000000.Vigencia 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA. Ela Contratante: LAÉRCIO GOMES DE ALBUQUERQUE. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150019.CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.CONTRATADA: N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA-CNPJ: 19.295.403/0001-33.VALOR R$: 8.405,93 (oito mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos). DOTAÇÃO: 1005.08.244.0025.2.067/1005.08.122.0010.2.061/1005.08.244.0025.2.065 - elemento de despesa: 3.3.90.30.00, subelementos: 3.3.90.30.19/ 3.3.90.30.20/3.3.90.30.21/3.3.90.30.22: fontes: 1660000000/1500000000/1661000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027 Assinantes: pela contratada: NAJARA MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA. Pela Contratante: LAÉRCIO GOMES DE ALBUQUERQUE. URUOCA-CE, 24 DE JULHO DE 2026.
EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150006.ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 08.071125-01. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA – CE. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE.CONTRATADA: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA-CNPJ: 26.644.910/0001-09. VALOR R$: 3.531,99 (três mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos). DOTAÇÃO: 1310.13.122.0010.2.082 - elemento de despesa: 3.3.90.30.00-subelementos:3.3.90.30.19 /3.3.90.30.21 /3.3.90.30.22 – fonte: 1500000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: MELANIE KLEIN VASCONCELOS NUNES. Pela Contratante: JOSÉ FONTELE BATISTA FILHO.EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150021. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE.CONTRATADA: N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA-CNPJ: 19.295.403/0001-33. VALOR R$: 1.229,96 (mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos). DOTAÇÃO: 1310.13.122.0010.2.082 - elemento de despesa: 3.3.90.30.00-subelementos:3.3.90.30.19 /3.3.90.30.21 /3.3.90.30.22 – fonte: 1500000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: NAJARA MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA. Pela Contratante: JOSÉ FONTELE BATISTA FILHO. URUOCA-CE, 24 DE JULHO DE 2026
EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150007.ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 08.071125-01. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE URUOCA – CE. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HIDRICOS. CONTRATADA: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA-CNPJ: 26.644.910/0001-09.VALOR R$: 3.343,19 (três mil, trezentos e quarenta e três reais e dezenove centavos). DOTAÇÃO: 1414.20.122.0010.2.093-elemento de despesa: 3.3.90.30.00, subelementos: 3.3.90.30.22/3.3.90.30.21/ 3.3.90.30.19 fonte: 1500000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027.Assinantes: pela contratada: MELANIE KLEIN VASCONCELOS NUNES. Ela Contratante: WANGERON SILVA ARAÚJO. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150014.CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HIDRICOS.CONTRATADA: ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA,-CNPJ: 19.005.204/0001-43.VALOR R$: 342,92 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos).DOTAÇÃO: 1414.20.122.0010.2.093-elemento de despesa: 3.3.90.30.00, subelementos: 3.3.90.30.22/3.3.90.30.21/ 3.3.90.30.19 fonte: 1500000000.Vigencia 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027.Assinantes: pela contratada: RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA. Ela Contratante: WANGERON SILVA ARAÚJO. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150022. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HIDRICOS.CONTRATADA: N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA-CNPJ: 19.295.403/0001-33.VALOR R$: 2.427,10 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e dez centavos). DOTAÇÃO: 1414.20.122.0010.2.093-elemento de despesa: 3.3.90.30.00, subelementos: 3.3.90.30.22/3.3.90.30.21/ 3.3.90.30.19 fonte: 1500000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: NAJARA MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA. Pela Contratante: WANGERON SILVA ARAÚJO.EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150025.CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HIDRICOS.CONTRATADA: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA- CNPJ: 24.805.886/0001-09.VALOR R$: 214,40 (duzentos e catorze reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO: 1414.20.122.0010.2.093-elemento de despesa: 3.3.90.30.00, subelementos: 3.3.90.30.22/3.3.90.30.21/ 3.3.90.30.19 fonte: 1500000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: NAJARA MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA. Pela Contratante: WANGERON SILVA ARAÚJO. URUOCA-CE, 24 DE JULHO DE 2026.
EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150008.ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 08.071125-01. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVICOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE URUOCA – CE. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVICOS PUBLICOS. CONTRATADA: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA-CNPJ: 26.644.910/0001-09. VALOR R$: 3.867,34 (três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos). DOTAÇÃO: 1515.15.122.0010.2.096 -elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo, subelementos: 3.3.90.30.19/3.3.90.30.21/ 3.3.90.30.22- fonte:1500000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: MELANIE KLEIN VASCONCELOS NUNES. Pela Contratante: VANILSON PESSOA DE SOUSA. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150015. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVICOS PUBLICOS. CONTRATADA: ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA -CNPJ: 19.005.204/0001-43. VALOR R$: 555,65 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). DOTAÇÃO: 1515.15.122.0010.2.096 -elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo, subelementos: 3.3.90.30.19/3.3.90.30.21/ 3.3.90.30.22- fonte:1500000000 Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA. Pela Contratante: VANILSON PESSOA DE SOUSA.EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150023.CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVICOS PUBLICOS.CONTRATADA: N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA-CNPJ: 19.295.403/0001-33.VALOR R$: 1.279,60 (mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos). DOTAÇÃO: 1515.15.122.0010.2.096 -elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo, subelementos: 3.3.90.30.19/3.3.90.30.21/ 3.3.90.30.22- fonte:1500000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027. Assinantes: pela contratada: NAJARA MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA. Pela Contratante: VANILSON PESSOA DE SOUSA. EXTRATO DO CONTRATO Nº. Nº. 202607150026. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVICOS PUBLICOS. CONTRATADA: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA- CNPJ: 24.805.886/0001-09. VALOR R$: 214,40 (duzentos e catorze reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO: 1515.15.122.0010.2.096 -elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo, subelementos: 3.3.90.30.19/3.3.90.30.21 / 3.3.90.30.22- fonte:1500000000. Vigência 12 meses -15/07/2026 a 15/07/2027.Assinantes: pela contratada: NAJARA MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA. Pela Contratante: VANILSON PESSOA DE SOUSA. URUOCA-CE, 24 DE JULHO DE 2026.
